مالية
هل يُدخل الموظف العملية المالية ويعتمدها بنفسه؟
المشكلة
جمع التسجيل والاعتماد قد يزيد احتمال الخطأ دون مراجعة مستقلة.
أسباب محتملة
تداخل الصلاحيات أو محدودية عدد الموظفين.
تحديد السبب الفعلي يتطلب مراجعة تفاصيل الحالة والمستندات.
خطوات عملية
- فصل الإدخال والمراجعة والاعتماد
- تحديد صلاحيات المستخدمين
- تطبيق مراجعة مستقلة تناسب حجم المؤسسة
يساعدك الرائد على تطوير الإجراءات المالية والإدارية بما يناسب مؤسستك.
استفسر عن هذه المشكلة